Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10045080.95 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2017000208
24.07.2017Alica Autnerová - POTRAVINYpotraviny - ŠJ454.46  Detail
Objednávka
18/2017
18.07.2017Novplasta, s.r.o.odpadové vrecia - separovaný zber196.56  Detail
Objednávka
19/2017
18.07.2017BESTAFE s.r.o.pracovné a ochranné pomôcky a obuv - §5441.15  Detail
Faktúra
2017000167
17.07.2017Radovan Lapšanskýstavebné práce - posilňovňa70.00  Detail
Faktúra
2017000170
17.07.2017Záhradníctvo BEGA s.r.o.ovocné dreviny + ochrana stromkov + substrát376.19  Detail
Faktúra
2017000171
17.07.2017NOMILAND, s.r.o.učebné pomôcky - MŠ106.60  Detail
Faktúra
2017000172
17.07.2017NOMILAND, s.r.o.voskový trojuholník - MŠ0.01  Detail
Faktúra
2017000184
17.07.2017SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina42.00  Detail
Faktúra
2017000186
17.07.2017BTPS s.r.o.výkon technika BOZP - 05/201760.00  Detail
Faktúra
2017000188
17.07.2017ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy503.27  Detail
Faktúra
2017000190
17.07.2017ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO - 05/2017161.70  Detail
Faktúra
2017000191
17.07.2017ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ 05/2017153.47  Detail
Faktúra
2017000193
17.07.2017FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu1700.86  Detail
Faktúra
2017000195
17.07.2017THT Slovensko s.r.o.oprava CAS25 Liaz 101 - čerpadlo DHZ1946.40  Detail
Faktúra
2017000196
17.07.2017CS-FALCON spol. s r.o.demontáž čerpadla - DHZ604.80  Detail
Faktúra
2017000198
17.07.2017Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - cintorín 03-05/20175.24  Detail
Faktúra
2017000202
17.07.2017INTO Slovakia, s.r.o.páska do tlačiarne40.00  Detail
Faktúra
2017000203
17.07.2017Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Zmluva
13.07.2017Peter Gabriš a Zdenka Gabrišová rod. ChrvalováKúpna zmluva- Gabriš Peter a Gabrišová Zdenka1254.00NáhľadDetail
Faktúra
2017000181
06.07.2017INTO Slovakia, s.r.o.tonery 4 ks169.00  Detail

185 / 286