Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10045080.95 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2018000045
04.04.2018BTPS s.r.o.výkon technika BOZP - 01/201860.00  Detail
Faktúra
2018000046
04.04.2018FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu 01/2018471.41  Detail
Faktúra
2018000048
04.04.2018ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ 01/2018164.49  Detail
Faktúra
2018000049
04.04.2018Radovan Lapšanskýzateplovanie pivničného stropu292.50  Detail
Faktúra
2018000053
04.04.2018TOPSET Solutions s.r.o.licencia TOPSet - registratúra114.00  Detail
Faktúra
2018000054
04.04.2018Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ31.00  Detail
Faktúra
2018000056
04.04.2018Findrik Group s.r.o.licencia - webové sídlo120.00  Detail
Faktúra
2018000060
04.04.2018Jozef Šušelprenájom plošiny - oprava VO112.00  Detail
Faktúra
2018000061
04.04.2018Jozef Šušelprenájom plošiny - vianočná výzdoba166.00  Detail
Faktúra
2018000062
04.04.2018Jozef Šušelprenájom plošiny - orez stromov133.00  Detail
Faktúra
2018000065
04.04.2018Tomáš Kriškopotraviny - ŠJ497.38  Detail
Faktúra
2018000070
04.04.2018T-Com Slovak Telekom a.s.služobné mobily122.97  Detail
Faktúra
2018000073
04.04.2018T-Com Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka90.41  Detail
Faktúra
2018000090
04.04.2018KOMENSKY, s.r.o.sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus9.00  Detail
Faktúra
2018000091
04.04.2018Edenred Slovakia s.r.o.stravné lístky329.60  Detail
Objednávka
06/2018
03.04.2018ALBA SR, s.r.o.stoličky 4 ks0.00  Detail
Faktúra
2017000329
26.03.2018MTM okná, s.r.o.strešné okno-214406.80  Detail
Faktúra
2017000376
26.03.2018Miroslav Schildopravy kotlov-2017784.60  Detail
Faktúra
2018000038
26.03.2018Radovan Lapšanskýopravy - 204/12346.10  Detail
Faktúra
2018000050
26.03.2018Radovan Lapšanskýopravy-s.č.215-výmena vchod.vložky, odpad, WC, vodomer, ...60.00  Detail

172 / 286