Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10041904.84 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2025000206
14.08.2025THERM, Denis BenešTerénne úpravy na obecnom pozemku1380.00  Detail
Faktúra
2025000207
14.08.2025BTPS s.r.o.Oprava - kosačky42.90  Detail
Faktúra
2025000209
14.08.2025Lindstrom, s.r.o.Pranie a prenájom rohoží100.85  Detail
Faktúra
2025000210
14.08.2025Novplasta, s.r.o.Plastové vrecia307.50  Detail
Faktúra
2025000213
14.08.2025Ševt a.s.Tlačivá MŠ57.82  Detail
Faktúra
2025000214
14.08.2025Freecars s.r.o.Montáž spájacieho zariadenia - Nissan307.50  Detail
Faktúra
2025000241
14.08.2025Prvá Európska Konzultačná spol.s.r.oProjekt z PRV SR615.00  Detail
Faktúra
2025000211
12.08.2025T-com Slovak Telekom a.s.Mobilná sieť177.18  Detail
Faktúra
2025000223
12.08.2025PhDr. Šefarová Iveta, PhD.Psychologické vyšetrenie vodiča DHZ110.00  Detail
Faktúra
2025000230
12.08.2025ZSE Energia, a.s.Elektrina byt.dom 21535.00  Detail
Faktúra
2025000234
12.08.2025BTPS s.r.o.BOZP PO61.50  Detail
Faktúra
2025000240
12.08.2025ZSE Energia, a.s.Vyúčtovanie - elektrina VO Podbor11.75  Detail
Faktúra
2025000212
25.07.2025THERM, Denis BenešOprava vodovodu bytovka + čistenie a vývoz ZD1600.00  Detail
Faktúra
2025000215
25.07.2025Ptáček - veľkoobchod, a.s.WC + príslušenstvo bytovka216.94  Detail
Faktúra
2025000216
25.07.2025Gašparík - mäsovýroba, Róbert GašparíkPotraviny ŠJ210.32  Detail
Faktúra
2025000218
25.07.2025Ticket Service, s.r.o.Stravné lístky OÚ821.20  Detail
Faktúra
2025000219
25.07.2025ARTEA No1, spol.s.r.o.Alukobondová tabuľka s potlačou24.60  Detail
Faktúra
2025000222
25.07.2025DOMPOT, s.r.o.Polievkové misy KD359.88  Detail
Faktúra
2025000190
18.07.2025Jura Terra s.r.o.Zber šatstva133.15  Detail
Faktúra
2025000191
18.07.2025BTPS s.r.o.BOZP PO61.50  Detail

17 / 286