Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10045160.58 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2018000137
01.06.2018Edenred Slovakia s.r.o.stravné lístky329.60  Detail
Faktúra
201800019
01.06.2018SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina95.00  Detail
Faktúra
2018000104
30.05.2018Novplasta, s.r.o.plastové vrecia na separovaný odpad235.88  Detail
Faktúra
2018000113
30.05.2018EMsystem s.r.o.inštalácia software + switch D-LINK40.00  Detail
Faktúra
2018000123
30.05.2018Roman Saloňpreprava mája100.00  Detail
Faktúra
2018000124
30.05.2018Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka90.01  Detail
Zmluva
23.05.2018Slovak Telekom a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb0.00NáhľadDetail
Zmluva
18.05.2018CS, s.r.o. TrnavaZmluva o dielo - kanalizácia stoka G1.2 a pretláčanie k G1.2.1106945.99NáhľadDetail
Faktúra
2018000115
16.05.2018Slovak Telekom a.s.služobné mobily107.88  Detail
Faktúra
2018000122
15.05.2018Tomáš Kriškopotraviny - ŠJ543.97  Detail
Faktúra
2017000375
07.05.2018SHR Jozef Martišovičúprava a vývoz zberného dvora820.00  Detail
Faktúra
2018000028
07.05.2018Ľuboš Behúlmaliarske práce - OÚ949.00  Detail
Faktúra
2018000052
07.05.2018AGROPO s.r.o.práca nakladačom + nafta329.40  Detail
Faktúra
2018000058
07.05.2018RAABE - Odborné nakladateľstvoEvaluácia v MŠ 01/1839.16  Detail
Faktúra
2018000066
07.05.2018ELPOS mont, s.r.o.oprava a údržba VO702.47  Detail
Faktúra
2018000082
07.05.2018AGROPO s.r.o.práca nakladačom + nafta232.20  Detail
Faktúra
2018000084
07.05.2018Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - KD+TJ+204+213+214+215+posilňovňa+MŠ1006.28  Detail
Faktúra
2018000087
07.05.2018SLOVGRAModmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov ...38.50  Detail
Faktúra
2018000092
07.05.2018SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina225.00  Detail
Faktúra
2018000093
07.05.2018Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail

168 / 286