Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10013788.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2018000101
07.05.2018ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ - 03/2018175.06  Detail
Faktúra
2018000102
07.05.2018ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy509.57  Detail
Faktúra
2018000107
07.05.2018FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu917.01  Detail
Faktúra
2018000108
07.05.2018Radovan Lapšanskýosádzanie obrubníkov+zámkovej dlažby - OÚ763.30  Detail
Faktúra
2018000109
07.05.2018Radovan Lapšanskýoprava oplotenia - cintorín105.00  Detail
Faktúra
2018000110
07.05.2018Edenred Slovakia s.r.o.stravné lístky329.60  Detail
Faktúra
2018000111
07.05.2018Jarmila Svítková - BIBIONEstolička - 4 ks174.77  Detail
Zmluva
04.05.2018CS s.r.o.Obecná splašková kanalizácia - 2.etapa - 1.časť153020.27NáhľadDetail
Objednávka
11/2018
26.04.2018Nobilis - Vidavypracovanie komunitného plánu0.00  Detail
Objednávka
12/2018
26.04.2018TSD-HESKO, s.r.o.konečné terénne úpravy - stroje0.00  Detail
Faktúra
2017000374
24.04.2018DOZAMO, s.r.o.práca strojov - OÚ + OŽP + zberný dvor + oprava vodovodnej prípojky1317.60  Detail
Faktúra
2018000067
24.04.2018SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina400.00  Detail
Faktúra
2018000068
24.04.2018Zábavné učení, s.r.o.učebné pomôcky - MŠ190.63  Detail
Faktúra
2018000069
24.04.2018BTPS s.r.o.BOZP60.00  Detail
Faktúra
2018000071
24.04.2018Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2018000074
24.04.2018JUDr. Mgr. Michal Mrvaprávne služby300.00  Detail
Faktúra
2018000076
24.04.2018FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu581.29  Detail
Faktúra
2018000077
24.04.2018ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ 02/2018171.48  Detail
Faktúra
2018000078
24.04.2018ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO - 02/2018217.93  Detail
Faktúra
2018000079
24.04.2018SOZASOZA - licencia za verejné používanie autorských diel - RR20.40  Detail

165 / 282