Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10013788.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2019000005
04.03.2019ZSE Energie, a.s.vyúčtovacia faktúra - elektrina - 204 - 201814.91  Detail
Faktúra
2019000006
04.03.2019ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ 012/18172.75  Detail
Faktúra
2019000007
04.03.2019ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO - 12/2018341.79  Detail
Faktúra
2019000010
04.03.2019Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží44.21  Detail
Faktúra
2019000012
04.03.2019FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu520.00  Detail
Faktúra
2019000014
04.03.2019Wolters Kluwer s.r.o.ROPO 201987.00  Detail
Faktúra
2019000015
04.03.2019ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - 204 - I.Q.2019112.90  Detail
Faktúra
2019000016
04.03.2019Západoslovenská distribučná, a.s.zálohová platba - el. energia - ihrisko - I.Q.2019589.48  Detail
Faktúra
2019000017
04.03.2019ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy467.37  Detail
Faktúra
2019000018
04.03.2019ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - 2013,214+VO - I.Q.2019239.91  Detail
Faktúra
2019000019
04.03.2019ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - 215 - I.Q.201941.59  Detail
Faktúra
2019000021
04.03.2019Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - obecný vodomer - 2015-20181678.70  Detail
Faktúra
2019000022
04.03.2019Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - KD+TJ+204+213-215+cintorín556.64  Detail
Faktúra
2019000027
04.03.2019DOZAMO, s.r.o.úprava, čistenie, prevoz zberného dvora2181.60  Detail
Faktúra
2019000065
04.03.2019AGGER, s.r.o.demontáž hernej zostavy300.00  Detail
Faktúra
2019000004
28.02.2019T-Com Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka107.83  Detail
Faktúra
2019000008
28.02.2019biomarina - biowaste s.r.o.zber biologického odpadu - MŠ ŠJ120.00  Detail
Faktúra
2019000009
28.02.2019ZSE Energie, a.s.vyúčtovacia faktúra - plyn - obecné budovy57.41  Detail
Faktúra
2019000011
28.02.2019RAABE - Odborné nakladateľstvoNáročné dieťa - ZD - MŠ - 3ks65.45  Detail
Faktúra
2019000013
28.02.2019SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina446.00  Detail

150 / 282