Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10013788.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2019000138
29.07.2019Miroslav Schildopravy a údržby bytové domy 213, 214, 215, 204436.00  Detail
Faktúra
2019000154
29.07.2019SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina49.00  Detail
Faktúra
2019000155
29.07.2019ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO - 05/2019203.87  Detail
Faktúra
2019000156
29.07.2019ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ - 05/2019185.38  Detail
Faktúra
2019000157
29.07.2019ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy467.37  Detail
Faktúra
2019000159
29.07.2019FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu600.16  Detail
Faktúra
2019000162
29.07.2019BTPS s.r.o.oprava + údržba krovinorezov238.02  Detail
Faktúra
2019000164
29.07.2019Richard Munka RADIO-NETfarebná tlačiareň + inštalácia290.00  Detail
Faktúra
2019000165
29.07.2019Novplasta, s.r.o.plastové vrecia na separovaný odpad259.92  Detail
Faktúra
2019000167
29.07.2019Sadecký Jozefautobusová preprava - výlet seniori249.60  Detail
Faktúra
2019000168
29.07.2019Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - OÚ + MŠ213.06  Detail
Faktúra
2019000169
29.07.2019Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - cintorín3.55  Detail
Faktúra
2019000171
29.07.2019TicketService, s.r.o.stravné lístky329.60  Detail
Faktúra
2019000173
29.07.2019Slovenská legálna metrológiaaudit - metrologické zabezpečenie - ŠJ MŠ10.80  Detail
Faktúra
2019000174
29.07.2019Slovak Telekom, a.s.služobné mobily342.04  Detail
Faktúra
2019000175
29.07.2019Tomáš Kriškopotraviny - ŠJ515.54  Detail
Faktúra
2019000176
29.07.2019BTPS s.r.o.BOZP60.00  Detail
Faktúra
2019000177
29.07.2019B2B Partner s.r.o.plechová skriňa346.80  Detail
Faktúra
2019000179
29.07.2019SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina46.00  Detail
Faktúra
2019000180
29.07.2019ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy467.37  Detail

141 / 282