Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10064029.07 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2019000342
14.02.2020Tomáš Kriškopotraviny - ŠJ509.33  Detail
Faktúra
2019000343
14.02.2020Slovak Telekom, a.s.služobné mobily142.74  Detail
Faktúra
2019000344
14.02.2020Obec Cíferrefundácia za posudkovú činnosť36.13  Detail
Faktúra
2019000345
14.02.2020BTPS s.r.o.výkon technika BOZP - 12/201960.00  Detail
Faktúra
2020000003
14.02.2020eGov Systems spol. s r.o.SMS-info 01.01.2020-31.03.2020148.44  Detail
Faktúra
2020000004
14.02.2020DAKOVO SLOVAKIA s.r.o.údržbárske práce - FO720.00  Detail
Faktúra
2020000005
14.02.2020Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ24.64  Detail
Faktúra
2020000006
14.02.2020TicketService, s.r.o.stravné lístky412.00  Detail
Faktúra
2020000010
14.02.2020Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ47.21  Detail
Faktúra
2020000020
14.02.2020Office Depot s.r.o.kancelárske potreby83.74  Detail
Faktúra
2020000034
14.02.2020Mesíček Stanislavoprava čerpadla - 215 - FO126.00  Detail
Faktúra
2020000043
14.02.2020Tomáš Kriškopotraviny - ŠJ531.72  Detail
Zmluva
29.01.2020CS, s.r.o.Zmluva o dielo-Obecná splašková kanalizácia-3.etapa213070.33NáhľadDetail
Zmluva
16.01.2020Ministerstvo vnútra SRZmluva o výpožičke č.KRHZ-TT-2019/394-0310.00NáhľadDetail
Zmluva
15.01.2020ZSE Energia, a.s.Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny0.00NáhľadDetail
Zmluva
09.01.2020FCC Trnava, s.r.o.Dodatok k zmluve o zvoze a skládkovaní odpadu0.00NáhľadDetail
Faktúra
2019000280
08.01.2020Blaško Group, s.r.o.úprava VP2970.00  Detail
Faktúra
2019000312
08.01.2020Kamenárstvo Marián Benedikovičžulové schody - kostol1000.00  Detail
Faktúra
2019000313
08.01.2020Slovak Telekom, a.s.mobily141.69  Detail
Faktúra
2019000314
08.01.2020Tomáš Kriškopotraviny ŠJ417.07  Detail

139 / 289