Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10013788.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2020000076
14.04.2020Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.obhliadka - kanalizácia - pripojenie36.96  Detail
Faktúra
2020000077
14.04.2020DAKOVO SLOVAKIA s.r.o.údržbárske práce216.00  Detail
Faktúra
2020000079
14.04.2020ELPOS mont, s.r.o.elektroinštalácia - Stará škola1858.42  Detail
Faktúra
2020000080
14.04.2020Stolárstvo Mesíčekoprava pódia v budove KD650.00  Detail
Faktúra
2020000081
14.04.2020SPP, a.s.zálohová platba - plyn - PZ Dolina15.00  Detail
Faktúra
2020000082
14.04.2020Rastislav Hrabárikoprava základov budovy KD1680.00  Detail
Faktúra
2020000083
14.04.2020ZMO, región JE Jaslovské Bohunicepublikácia - kronikár11.00  Detail
Faktúra
2020000084
14.04.2020ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO276.13  Detail
Faktúra
2020000085
14.04.2020ZSE Energie, a.s.elektrická energia - 204101.53  Detail
Faktúra
2020000086
14.04.2020BTPS s.r.o.výkon technika BOZP - 02/202060.00  Detail
Faktúra
2020000087
14.04.2020ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy518.61  Detail
Faktúra
2020000088
14.04.2020ZMO, región JE Jaslovské Bohunicepublikácia - účtovné postupy33.00  Detail
Faktúra
2020000089
14.04.2020Delta plus SK s.r.o.oprava - kamer.systém58.20  Detail
Faktúra
2020000103
14.04.2020TicketService, s.r.o.stravné lístky370.80  Detail
Faktúra
2020000048
07.04.2020Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka115.55  Detail
Faktúra
2020000050
07.04.2020Juraj Kopaj - KOHI plusúdržba a revízia posil. strojov700.00  Detail
Faktúra
2020000065
07.04.2020T-Com Slovak Telekom a.s.služobné mobily148.79  Detail
Faktúra
2020000071
07.04.2020TicketService, s.r.o.stravné lístky370.80  Detail
Faktúra
2020000078
07.04.2020Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ40.18  Detail
Faktúra
2020000090
07.04.2020T-Com Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka113.30  Detail

128 / 282