Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10011809.62 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Zmluva
11.05.2021Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR3000.00NáhľadDetail
Zmluva
11.05.2021EKOSTA 2000Mandátna zmluva0.00NáhľadDetail
Objednávka
10/2021
05.05.2021Juel, s.r.o.stavebný a izolačný materiál - zbrojnica0.00  Detail
Faktúra
2021000096
05.05.2021Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka123.20  Detail
Faktúra
2021000098
05.05.2021DOZAMO, s.r.o.drvička1152.00  Detail
Faktúra
2021000101
05.05.2021ZSE Energie, a.s.zálohová platba - elektrická energia - obecné budovy981.43  Detail
Faktúra
2021000104
05.05.2021ZSE Energie, a.s.zálohová platba - elektrická energia - ihrisko644.83  Detail
Faktúra
2021000105
05.05.2021ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - 204106.11  Detail
Faktúra
2021000106
05.05.2021ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - prečerpávacia stanica30.00  Detail
Faktúra
2021000107
05.05.2021ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy651.31  Detail
Faktúra
2021000108
05.05.2021ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ75.37  Detail
Faktúra
2021000109
05.05.2021ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO315.12  Detail
Faktúra
2021000118
05.05.2021TicketService, s.r.o.stravné lístky562.44  Detail
Faktúra
2021000121
05.05.2021WebHouse, s.r.o.webhosting28.80  Detail
Faktúra
2021000058
04.05.2021Pharmco, s.r.o.vitamíny - seniori898.00  Detail
Faktúra
2021000075
04.05.2021Firesystem, s.r.o.doprava hasičskej striekačky - DHZ70.00  Detail
Faktúra
2021000076
04.05.2021Pharmco, s.r.o.vitamíny - zamestnanci75.50  Detail
Faktúra
2021000079
04.05.2021Radovan Lapšanskýbetónovanie podlahy - zbrojnica60.00  Detail
Faktúra
2021000080
04.05.2021Obec Kátlovceposkytovanie služieb MOM1968.04  Detail
Faktúra
2021000081
04.05.2021FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu901.97  Detail

105 / 281