Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10064029.07 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2021000286
02.11.2021ZSE Energie, a.s.vyúčtovacia faktúra - elektrická energia - VO16.85  Detail
Faktúra
2021000287
02.11.2021ZSE Energie, a.s.vyúčtovacia faktúra - elektrická energia - VO pri 2131.65  Detail
Faktúra
2021000288
02.11.2021ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO276.92  Detail
Faktúra
2021000291
02.11.2021ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ71.33  Detail
Faktúra
2021000292
02.11.2021FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu763.02  Detail
Faktúra
2021000229
14.10.2021ELPOS mont, s.r.o.elektromontáže a opravy410.09  Detail
Faktúra
2021000230
14.10.2021ELPOS mont, s.r.o.elektromontážne práce - zbrojnica2320.27  Detail
Faktúra
2021000234
14.10.2021PHF desing, s.r.o.PD - chodník510.00  Detail
Faktúra
2021000238
14.10.2021TEGRA PLUS, s.r.o.nápis - hasičská zbrojnica624.00  Detail
Faktúra
2021000239
14.10.2021Miroslav Huljakrekonštrukcia závlahového systému - ihrisko1100.00  Detail
Faktúra
2021000241
14.10.2021PLANTEX, s.r.o.školské ovocie34.03  Detail
Faktúra
2021000242
14.10.2021eCran, s.r.o.oprava a údržba Opel Astra671.00  Detail
Faktúra
2021000243
14.10.2021Slovak Telekom, a.s.služobné mobily118.03  Detail
Faktúra
2021000245
14.10.2021MTM okná, s.r.o.sieťky na okná - MŠ229.00  Detail
Faktúra
2021000246
14.10.2021INTO Slovakia, s.r.o.tonery149.00  Detail
Faktúra
2021000247
14.10.2021BTPS s.r.o.výkon technika BOZP60.00  Detail
Faktúra
2021000249
14.10.2021MEVA-SK s.r.o.smetné nádoby 30ks699.60  Detail
Faktúra
2021000250
14.10.2021Jozef Hutárautobusová preprava - výlet JDS252.84  Detail
Faktúra
2021000251
14.10.2021Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ37.01  Detail
Faktúra
2021000252
14.10.2021Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka114.36  Detail

102 / 289