Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10022791.13 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2026000016
05.03.2026Stredoslovenská energetikaElektrina kamerový systém105.00  Detail
Faktúra
2026000024
05.03.2026SPP a.s.Plyn MŠ+OU1330.00  Detail
Faktúra
2026000025
05.03.2026SPP a.s.Plyn KD340.00  Detail
Faktúra
2026000026
05.03.2026SPP a.s.Plyn posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2026000043
05.03.2026T-com Slovak Telekom a.s.Pevná sieť145.21  Detail
Faktúra
2026000045
05.03.2026Energetika Slovensko, a.s.Vyúčtovanie - elektrina VO + Podbor + TJ626.58  Detail
Faktúra
2026000046
05.03.2026Energetika Slovensko, a.s.Vyúčtovanie - elektrina MŠ86.08  Detail
Faktúra
2026000047
05.03.2026Energetika Slovensko, a.s.Vyúčtovanie - elektrina posilňovňa404.98  Detail
Faktúra
2026000049
05.03.2026Poradca podnikateľa s.r.o.Verejná správa - ročný prístup265.68  Detail
Faktúra
2026000051
05.03.2026Nomiland, s.r.o.Výkresy, farebné papiere MŠ93.60  Detail
Faktúra
2026000058
05.03.2026WebHouse, s.r.o.Webhosting43.98  Detail
Faktúra
2025000439
24.02.2026Gašparík - mäsovýroba, Róbert GašparíkPotraviny ŠJ105.93  Detail
Faktúra
2026000009
24.02.2026Ovocie - zelenina, Baláž s.r.o.Potraviny ŠJ57.16  Detail
Faktúra
2026000030
24.02.2026Štefan Vacula SLOVEXPotraviny ŠJ95.20  Detail
Faktúra
2026000010
19.02.2026Trnavská vodárenská spoločnosťVodné - stočné: budovy + bytovky2307.73  Detail
Faktúra
2026000022
19.02.2026Ondrej Bohuš - ELOSOprava kotla - bytovka 215110.00  Detail
Faktúra
2026000027
19.02.2026Jozef ŠušelPrenájom plošiny508.20  Detail
Faktúra
2026000028
19.02.2026Slovenská legálna metrológiaOverenie váh MŠ44.00  Detail
Faktúra
2026000031
19.02.2026Ticket Service, s.r.o.Stravné lístky OÚ726.94  Detail
Faktúra
2026000008
18.02.2026Miroslav SchildOprava plynových kotlov bytovky523.60  Detail

1 / 283