Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10011809.62 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2026000003
06.02.2026Energetika Slovensko, a.s.Vyúčtovanie budovy20.05  Detail
Faktúra
2026000005
06.02.2026Energetika Slovensko, a.s.Vyúčtovanie - elektrina MŠ93.66  Detail
Faktúra
2026000006
06.02.2026Energetika Slovensko, a.s.Vyúčtovanie - elektrina posilňovňa308.38  Detail
Faktúra
2026000007
06.02.2026Energetika Slovensko, a.s.Vyúčtovanie - elektrina VO + Podbor + TJ704.40  Detail
Faktúra
2025000430
05.02.2026T-com Slovak Telekom a.s.Mobilná sieť151.59  Detail
Faktúra
2025000437
05.02.2026T-com Slovak Telekom a.s.Pevná sieť135.97  Detail
Faktúra
2025000402
14.01.2026Tomáš KriškoPotraviny ŠJ890.61  Detail
Faktúra
2025000406
14.01.2026Ovocie - zelenina, Baláž s.r.o.Potraviny ŠJ49.39  Detail
Faktúra
2025000424
14.01.2026PD Košolná-DlháÚprava ZD1845.00  Detail
Faktúra
2025000429
14.01.2026MTM okná, s.r.o., Pavol KurinecServis dverí + parapet, pánt297.66  Detail
Faktúra
2025000431
14.01.2026Tomáš KriškoPotraviny ŠJ846.39  Detail
Faktúra
2025000432
14.01.2026Stolárstvo MesíčekSkriňa MŠ1415.00  Detail
Faktúra
2025000433
14.01.2026GAS TEST s.r.o.Zrušenie plynovej prípojky615.00  Detail
Faktúra
2025000396
13.01.2026THERM, Denis BenešInštalatérske práce v bytových domoch a KD1076.72  Detail
Faktúra
2025000419
13.01.2026Stavdach s.r.o.Okná bytový dom 2142178.95  Detail
Faktúra
2025000425
13.01.2026PD Košolná-DlháPrenájom - ZD3075.00  Detail
Faktúra
2025000426
13.01.2026THERM, Denis BenešMontáž radiátorových termohlavíc MŠ286.44  Detail
Faktúra
2025000428
13.01.2026Elpos-mont. s.r.o.Montáž vianočného osvetlenia753.50  Detail
Faktúra
2025000434
13.01.2026Ticket Service, s.r.o.Stravné lístky OÚ870.38  Detail
Faktúra
2025000427
30.12.2025Opravy a servis elektr. zariadení, Miroslav SmolekDodanie a montáž klimatizácie-knižnica6396.00  Detail

1 / 281