Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10023921.13 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2026000016
05.03.2026Stredoslovenská energetikaElektrina kamerový systém105.00  Detail
Faktúra
2026000024
05.03.2026SPP a.s.Plyn MŠ+OU1330.00  Detail
Faktúra
2026000025
05.03.2026SPP a.s.Plyn KD340.00  Detail
Faktúra
2026000026
05.03.2026SPP a.s.Plyn posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2026000043
05.03.2026T-com Slovak Telekom a.s.Pevná sieť145.21  Detail
Faktúra
2026000045
05.03.2026Energetika Slovensko, a.s.Vyúčtovanie - elektrina VO + Podbor + TJ626.58  Detail
Faktúra
2026000046
05.03.2026Energetika Slovensko, a.s.Vyúčtovanie - elektrina MŠ86.08  Detail
Faktúra
2026000047
05.03.2026Energetika Slovensko, a.s.Vyúčtovanie - elektrina posilňovňa404.98  Detail
Faktúra
2026000049
05.03.2026Poradca podnikateľa s.r.o.Verejná správa - ročný prístup265.68  Detail
Faktúra
2026000051
05.03.2026Nomiland, s.r.o.Výkresy, farebné papiere MŠ93.60  Detail
Faktúra
2026000058
05.03.2026WebHouse, s.r.o.Webhosting43.98  Detail
Zmluva
202600001
04.03.2026Roman HudekKúpna zmluva - klimatizácie1130.00  Detail
Faktúra
2025000439
24.02.2026Gašparík - mäsovýroba, Róbert GašparíkPotraviny ŠJ105.93  Detail
Faktúra
2026000009
24.02.2026Ovocie - zelenina, Baláž s.r.o.Potraviny ŠJ57.16  Detail
Faktúra
2026000030
24.02.2026Štefan Vacula SLOVEXPotraviny ŠJ95.20  Detail
Faktúra
2026000010
19.02.2026Trnavská vodárenská spoločnosťVodné - stočné: budovy + bytovky2307.73  Detail
Faktúra
2026000022
19.02.2026Ondrej Bohuš - ELOSOprava kotla - bytovka 215110.00  Detail
Faktúra
2026000027
19.02.2026Jozef ŠušelPrenájom plošiny508.20  Detail
Faktúra
2026000028
19.02.2026Slovenská legálna metrológiaOverenie váh MŠ44.00  Detail
Faktúra
2026000031
19.02.2026Ticket Service, s.r.o.Stravné lístky OÚ726.94  Detail

1 / 283