Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9220151.03 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024000117
02.05.2024Lindsrom, s.r.o.Lindstrom, s.r.o.92.15  Detail
Faktúra
2024000118
02.05.2024MM-AK, s.r.o.Konzultácie a právne poradenstvo299.28  Detail
Faktúra
2024000119
02.05.2024KOMENSKY, s.r.o.Komensky, s.r.o.9.00  Detail
Faktúra
2024000120
02.05.2024BESTRENT s.r.o.prenájom strojov75.54  Detail
Faktúra
2024000122
02.05.2024SPP a.s.plyn KD340.00  Detail
Faktúra
2024000123
02.05.2024SPP, a.s.plyn MŠ1330.00  Detail
Faktúra
2024000127
02.05.2024BTPS s.r.o.výkon technika - BOZP + PO60.00  Detail
Faktúra
2024000128
02.05.2024Ekocharita Slovensko Slovenskuzber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2024000130
02.05.2024FCC Trnava, s.r.o.vývoz KO356.22  Detail
Faktúra
2024000131
02.05.2024magna energia a.s.elektrická energia - VO pri 213, VO Podbor, TJ, VO549.89  Detail
Faktúra
2024000132
02.05.2024magna energia s.r.o.elektrina - budovy OÚ + bytovky385.58  Detail
Faktúra
2024000133
02.05.2024INTO Slovakia, s.r.o.tonery - OÚ119.00  Detail
Faktúra
2024000134
02.05.2024magna energia a.s.Elektrina - vyúčtovanie - VO, TJ, VO Podbor,84.61  Detail
Faktúra
2024000137
02.05.2024Branislav Augustínprojektová dokumentácia na miestne komunikácie2700.00  Detail
Faktúra
2024000140
02.05.2024Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné,stočné - obecné budovy + bytovky2737.55  Detail
Faktúra
2024000141
02.05.2024Ticket Servise, s.r.o.stravné lístky992.52  Detail
Faktúra
2024000124
30.04.2024SPP, a.s.plyn posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2024000125
30.04.2024SPP, a.s.plyn PZ30.00  Detail
Faktúra
2024000126
30.04.2024SPP, a.s.plyn PO13.00  Detail
Faktúra
2024000087
04.04.2024T-Com Slovak Telekom a.s.služobné mobily138.53  Detail

1 / 245