Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10050264.29 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2026000083
04.05.2026THERM, Denis BenešÚprava terénu - parkovisko pri ihrisku240.00  Detail
Faktúra
2026000087
30.04.2026Jozef ŠušelOrezávanie stromov706.60  Detail
Faktúra
2026000095
30.04.2026Lindstrom, s.r.o.Pranie a prenájom rohoží105.07  Detail
Faktúra
2026000099
30.04.2026Trnavská vodárenská spoločnosťDovoz protipovodňových rúl985.97  Detail
Faktúra
2026000101
30.04.2026Topset Solution s.r.o.Topset-program168.51  Detail
Faktúra
2026000106
30.04.2026Ticket Service, s.r.o.Stravné lístky OÚ870.38  Detail
Faktúra
2026000107
30.04.2026Ovocie - zelenina, Baláž s.r.o.Potraviny ŠJ37.73  Detail
Faktúra
2026000108
30.04.2026Gašparík - mäsovýroba, Róbert GašparíkPotraviny ŠJ240.72  Detail
Faktúra
2026000102
28.04.2026Milan RumanovičStavebné práce ihrisko1240.00  Detail
Faktúra
2026000092
27.04.2026KOMENSKY,s.r.o.Škôlka Komenský Plus9.23  Detail
Faktúra
2026000093
27.04.2026Bestrent s.r.o.Požičanie náradia286.22  Detail
Faktúra
2026000098
27.04.2026Ing.Richard KrižanVýmena postrekovačov a hnojenie trávnika450.00  Detail
Faktúra
2026000100
27.04.2026Štefan Vacula SLOVEXPotraviny ŠJ99.60  Detail
Faktúra
2026000110
27.04.2026Ševt a.s.Osvedčenia MŠ22.61  Detail
Faktúra
2026000091
24.04.2026Ovocie - zelenina, Baláž s.r.o.Potraviny ŠJ57.02  Detail
Faktúra
2026000094
24.04.2026T-com Slovak Telekom a.s.Mobilná sieť187.28  Detail
Objednávka
92026
21.04.2026AUTO-IMPEX, s.r.o.Vykonanie periodickej prehliadky IVECO Daily a has.čerp.0.00  Detail
Faktúra
2026000062
15.04.2026Tomáš KriškoPotraviny ŠJ797.32  Detail
Faktúra
2026000063
15.04.2026Ovocie - zelenina, Baláž s.r.o.Potraviny ŠJ25.72  Detail
Faktúra
2026000072
15.04.2026Lindstrom, s.r.o.Pranie a prenájom rohoží105.07  Detail

1 / 287